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中國民主促進會昆明市委員會部門2018年度部門決算
發布時間:2019-09-03 11:24    

監督索引號53010000175601000

第一部分 中國民主促進會昆明市委員會概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

(一)項目支出概況

(二)項目支出績效自評

(三)項目績效目標管理

(四)2018部門整體支出績效自評報告

(五)部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分  中國民主促進會昆明市委員會概況

一、主要職能

(一)主要職能

根據中共中央和中共昆明市委、昆明市人民政府關于黨政機關機構改革的精神,依照民進云南省委章程規定,本著精筒、統一、高效的原則,結合民進昆明市委機關的實際,制定了相應的三定方案。

民進昆明市委機關,是中國民主促進會昆明市委的工作機構。其主要職責是:

貫徹執行中國共產黨的路線、方針、政策和民進中央及民進市委的各項決議、決定。

負責全市會員的思想教育、思想建設、理論研究及宣傳工作。

負責組織會員圍繞"加速教育改革和發展"的進程,向政府有關部門反映情況并提出意見和建議;負責市委委有關參政議政方面的工作。

負責全市各級民進組織的組織發展和組織建設工作。

負責做好臺灣同胞、港澳同胞、海外僑胞的聯誼工作;負責"三引進"的牽線搭橋工作。

負責組織會員開展智力支邊、扶貧和科技咨詢服務工作。

完成民進中央、民進省委交辦的其他工作。

(二)2018年度重點工作任務介紹

一年來,中國民主促進會昆明市委員會在民進云南省委和中共昆明市委的領導下,在中共昆明市委統戰部的指導、幫助和支持下,以鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀和習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,認真學習貫徹中共十九大精神和民進十二大精神,以思想建設為核心,以組織建設為保障,繼承民進優良傳統,努力加強自身建設,圍繞中心,服務大局,努力推進參政議政和社會服務工作,為多黨合作事業和我市建設區域性國際中心城市發揮出應有作用。

1、多種形式抓好自身建設,政治素養得到新提高。

(1).以“不忘合作初心,繼續攜手前進”專題教育為主線,進一步加強思想建設。今年是民進中央思想宣傳工作年,市委會緊緊圍繞不忘合作初心,繼續攜手前進”專題教育活動,以紀念五一70口號發布周年和改革開放40周年作為主題,制定專題教育活動方案,以創建學習基地、專題培訓、主題征文、座談學習、巡回宣講、網上知識問答和特色宣傳活動為抓手,增強會員的思想政治共識。

創建學習基地:將呈貢“冰心默廬”創建為民進云南省委和民進昆明市委會史學習教育基地,形成了會員學習會史,緬懷先賢的熱土,成為全省民進會員不忘合作初心、牢記先輩使命,繼承民進優良傳統和發揚冰心愛國情懷的重要平臺和載體。還在尋甸柯渡紅軍長征紀念館建立民進會員學習教育基地,為基層組織會員搭建具體化的學習教育平臺。

開展系列專題培訓:在冰心默廬和紅軍長征紀念館建立民進會員學習基地,舉辦了200余人次參加的豐富多彩,形式多樣的思想宣傳活動,開展了新會員培訓、紀念改革開放40周年、學習貫徹全國兩會精神、同心文化講壇、不忘合作初心繼續攜手前進、紀念五一口號發布70周年等專題學習教育活動。

五華、盤龍、西山基層委、非公經濟支部等積極開展學習貫徹黨的十九大精神暨全國兩會精神專題活動結合,如:安寧總支到安寧八街的“四烈士陵園”開展清明祭英烈活動,昆明高新區總支組織會員赴祿勸縣翠華鎮開展“跟著共產黨走才是在正道上行——重走長征路”愛國主義主題教育學習活動。

舉辦主題征文活動:舉辦以“我與民進”、“學習貫徹中共十九大精神”和“紀念五一口號發布70周年”等主題征文活動,形成了100余篇文稿,被民進中央網站采用28篇,云南民進網站和會刊采用40余篇。特別是在今年省委統戰部舉行的“同心圓夢彩云南——全省統一戰線紀念五一口號發布70周年征文活動中,全省一等獎5篇作品中民進昆明市委占3篇,二等獎10篇中占4篇作品,市委會獲得全省優秀組織獎稱號。

織詩歌朗誦活動:結合黨派特色舉辦了“盛世如歌誦偉業,不忘初心共筑夢”——民進昆明市委紀念改革開放40周年詩歌朗誦會。通過詩歌創作表演以詩會形式展示先進會員的風采,展現會員熱愛民進、謳歌生活、謳歌時代、樂觀向上的精神風貌。以此紀念改革開放偉大事業,不忘初心,面向未來,堅持在正道上行,一起書寫民進歷史的新篇章。

開展西南聯大系列紀念活動,弘揚文化自信:繼承、發掘和弘揚昆明本土傳統文化,突出民進作為教育、文化為主界別參政黨的特色,舉辦了兩次“名城八載 豐碑千秋”紀念西南聯大在昆建校80周年主題繪畫作品展、匯集了來自昆明民進書畫院的28位畫家們創作的共計43幅繪畫作品,集中反映了西南聯大文化先賢們的英姿,當時昆明的人文風土,西南聯大的著名歷史事件等,民進會員邵筱萍擔任制片人的原創情景劇《聯大往事》在蓮花池劇場首演,引起強烈反響。還舉行《無問西東》主題觀影活動等一系列主題文化活動,傳承和弘揚愛國主義精神,展現了會員熱愛家鄉、謳歌生活才華與激情,體現我市深厚歷史文化底蘊,增強會員的自豪感和文化自信。

(2).認真組織開展紀念五一口號發布70周年、改革開放40周年系列活動,在會內掀起習近平新時代中國特色社會主義思想學習熱潮。

2018年,時值中共中央“五一口號”發布70周年,改革開放40周年之際,民進市委緊密聯系會務工作實際,在全市基層組織和會員中開展專項系列學習活動。

書畫喜迎改革開放40周年:在會員中廣泛征集書畫作品,舉辦了紀念改革開放40周年書畫攝影展,以書畫藝術謳歌國家和社會發展的巨大成就。

頌歌初心跟黨走:組織100余會員到尋甸丹桂紅軍紀念館開展尋訪紅色印記 繼續攜手前進——紀念“五一口號”發布70周年主題學習教育活動,學習民進前輩和老一輩革命家的無私奉獻精神。

編印專刊促學習:編輯出版昆明民進《學習貫徹中共十九大精神暨紀念五一口號發布70周年》圖文專刊資料提供給會員學習交流。

基層宣講效果好:組織遴選全市教育、文化、經濟等各界別的優秀骨干會員組成“紀念五一口號暨學習全國兩會精神宣講團”到各基層和廣大會員中紀念五一口號巡回宣講活動3場,200余名會員參加活動,宣講會員結合自身實際用民進人的心聲宣講民進故事,講好民進故事,傳播好民進聲音,讓思想理論政治學習更接地氣,更加深入人心。首席宣講員丁進還被邀請到朱德故居、龍泉古鎮文化研究院、桃源社區黨史博物館、安寧太平社區舉行了4場學習十九大精神宣講活動,社會各界群眾200余人次參加活動。

(3).內聚人心,外樹形象,宣傳工作成效顯著。發揮一刊一網一個微信平臺的作用。近兩年,編印《昆明民進》會刊8期,刊登新聞報道、學習心得與理論文章20萬余字,《昆明民進》與全國80個省市民進組織進行會刊交流。向民進中央網、云南民進網、市委統戰部報送宣傳信息100余條,先后在中共中央統戰部網站、《人民政協報》、《團結報》刊載信息25篇,在民進中央網站刊載108篇、在《中國時報》、《中國青年報》、鳳凰網、網易、云南電視臺、云南網、《春城晚報》、《云南日報》、《昆明日報》、《云南政協報》等會內外主流媒體上報道登載消息100余篇次。會員個人與企業被會內外媒體宣傳報道30余篇次。建立昆明民進微信公眾號,搭建“民進e家”互動交流微信平臺,開展微信平臺參政議政“火花貼”行動,利用微信發送新聞信息和建言獻策50篇,及時報道基層會務活動及會員獲獎情況。建設并完善手機信息平臺,把市委會的動態資訊及時發送到每一位會員的手機上,開辟民進“數字化”、“信息化”宣傳工作新途徑。

(4).以組織建設為抓手,努力夯實新時代高素質參政黨建設基礎

截止到2018年10月31日,民進昆明市委現有會員1701人,其中:教育界會員1185人,占69%;文化出版界會員65人,占4%;其它界別會員460人,占27%。本科及中高級以上職稱1299人,占76%。離退休會員635人,占37%,會員平均年齡為50歲。

加強理論學習,不斷提高自身素質,優化工作效率和服務水平。

以中共群眾路線教育實踐活動為契機,深入貫徹中共十九大會議精神,認真學習民進十一大、民進中央十三屆二次全會、民進云南省委七屆三次全會和中共昆明市委十屆四次全會精神,加強組織處干部的理論知識水平和宗旨服務意識,不斷提高工作效率和服務水平。同時,加強干部學習交流,完善工作制度化、規范化、程序化,不斷提高處室工作人員的“四識二力”(政治意識、大局意識、責任意識、服務意識、工作能力和執行力),積極參加 “同心思想”座談會、會史會章知識宣講等一系列專題活動,推進自身建設再上新臺階。

探索組織活動形式,不斷總結提高,認真抓好基層組織建設。

一方面,多種措施并用,不斷提高會員政治思想素質。要求基層組織建立學習制度,以主委會議、支委會議、專題學習會議組織開展思想政治學習,每年不少于兩次。同時,進一步搭建學習載體,通過會刊、報紙、微信平臺等多種渠道,不斷提高會員整體素質。另一方面,著重抓好基層組織領導班子建設,提高組織的號召力和凝聚力。進一步規范制定好會議制度,定期召開班子會議,研究部署基層組織工作計劃和活動開展。抓好基層班子的分工負責制度的落實,將各項工作任務明確到人。2018年完成了聯合支部的換屆工作及東川區民進籌備組成立的相關工作。

著力抓好代表性人士發展和后備干部隊伍建設。

加強后備干部隊伍建設。為了全面掌民進代表性會員及后備干部的情況,篩選整理并新建立《民進代表性人士》、《民進后備干部》、《新階層人士》、《民進企業會員代表人士》數據庫,并上報統戰部黨派處、干部處相關數據。做好新會員信息庫錄入工作;

通過成立專委會推進基層組織及民進會員的橫向交流和相互學習,相互促進。完成了歷史文化、法律、企業家聯誼會三個專委會成立的委員推薦報名及成立前的相關籌備工作。通過成立專委會推進基層組織及民進會員的橫向交流和相互學習,相互促進,增強了工作合力。

2、加強參政議政能力建設,切實提升履職水平

(1).以質量為重點,著力抓好議政調研工作

按照《民進昆明市委2018年工作計劃》安排謀劃好全年調研工作,在基層組織上報的調研選題基礎上遴選出具有一定社會關注度的選題,并確定《關于加快發展我市環水有機農業提升滇池綜合治理成效的調研》、《關于全面提高我市特殊教育質量的調研》、《關于加強民辦幼兒園管理建立民辦幼兒園管理監控機制的研究》、《關于我市幼小銜接情況的現狀及存在問題的對策研究》、《關于加快我市智慧公交系統建設的調研》等課題立項為民進市委重點課題,其中兩個還被列為民進省委立項調研課題,民進市委精心組織成立相應的調研組開展調研,并提出高質量的調研成果報告。同時,民進昆明市委為各基層組織、專門委員會搭建議政調研的平臺,確定了《讓歷史名人文化走進中小學課堂的研究》、《關于我市家庭醫生簽約工作開展情況和存在問題調研》等8個由基層組織承擔的二級調研課題,積極支持好各基層組織、專門委員會開展調研,充分調動了基層組織的積極性和主動性,提升了基層組織參政議政的熱情和參與度。

(2).突出實效,認真做好提案和社情民意信息工作

在2018年政協昆明市第十三屆二次全會上,提交集體提案14件,其中,教科文衛體類4件,社會民生方面4件,經濟建設類2件,城市建設管理4件。在市政協全會期間,陳光云委員代表民進作了大會發言,溫元召委員代表民進在界別聯組會上作了發言。《關于加強市高層建筑消防管理的建議》被確定為2018年市政協重點辦理提案。2018年,我會圍繞社會熱點難點問題積極收集社情民意信息,向民進省委、市委統戰部和市政協報送了60余條信息,其中30余條被采用編輯報送給市級領導和相關部門參閱,進一步發揮了議政建言的又一重要渠道作用。

(3).集思廣益,協商監督有序推進

圍繞中共昆明市委、市政府的重大決策部署,認真參與各類民主協商和監督工作。市委會領導多次參加中共昆明市委、市政府、市政協舉行的各類民主協商會、座談會、通報會,就全市政治、經濟、文化、社會和生態文明建設中的重大決策、重要人事安排等方面提出意見建議,多項建議得到采納,提高了協商的實效。民進會員中的各級人大代表、政協委員及各類特約監督員,積極參加視察調研、政風行風監督和公述民評等活動,使參政黨在政治協商、民主監督中的作用進一步發揮。市委會共參加政協專題協商會6次,政府常務會議3次,分別就《加強昆明市老年公共服務體系建設,提升區域性國際中心城市品質》、《關于促進昆明市生物醫藥產業快速發展》等進行了專題協商。

(4).創新機制,參政議政制度建設富有特色

市委會高度重視參政議政制度建設和機制創新,出臺了《民進昆明市委會關于進一步完善參政議政工作的意見)》和《民進昆明市委會參政議政調研經費管理辦法》等文件。建立了與民進省委參政議政處、市委政研室和《云南政協報》等的聯動合作機制,通過各類專家資源的聚集和調研選題的協商溝通,提高了調研的質量。完善了參政議政委員會課題立項和提案篩選等工作機制,促進參政議政履職更加規范和更具實效。繼續發揮建言獻策新平臺作用,今年與《云南政協報》社聯合開展議政論壇合作,就“城市共享自行車管理”、“工匠精神要從娃娃抓起”等主題開展議政調研論壇,通過多方優勢的整合,提升了民進作為參政黨的履職能力。

3、順勢而為,立足自身特色增強社會服務工作實效

(1).開展扶貧攻堅民主監督工作。為切實做好昆明市貧困縣區脫貧攻堅民主監督工作,根據中共昆明市委統一戰線工作領導小組印發的《關于支持民主黨派開展脫貧攻堅民主監督工作的方案(代通知)》文件的有關要求,10月民進市委按照中共市委統戰部的工作部署,組織會內部分骨干會員赴東川區貧困地區開展脫貧攻堅民主監督工作。先后在東川銅都街道辦事處巖腳村委會第一村小組、魯嘎箐村、嘎德村扶貧移民回遷房等地,實地走訪10余戶貧困家庭,通過現場走訪調研、聽取匯報、座談交流等方式詳細了解東川區脫貧攻堅,貧困人口精準脫貧情況、落實脫貧攻堅重大政策措施宣傳情況、扶貧資金項目管理使用、扶貧移民回遷房建設等工作情況。還與鄉鎮、村組干部和駐村工作隊員就脫貧攻堅工作,尤其是因病因殘致貧、產業轉型增收、勞動力轉移、基礎設施建設、產業扶貧、貧困移民后續幫扶等方面存在問題進行深入的溝通交流,并就當前的困難和問題共同尋求破解的方法和途徑,更好地推進扶貧攻堅工作不斷深入。

(2).突出特色,打造品牌,不斷增強社會服務工作實效。近年來,民進昆明市委圍繞助力黨委、政府中心工作,精心打造三個社會服務活動品牌——“同心?春暖” 社會服務活動、“同心?送健康”社會服務活動、“同心?幸福列車”社會服務活動。

圍繞黨委、政府中心工作,開展助力文明城市創建活動。市委會民進會員助力“秘境百馬”馬拉松賽事,組成助跑團為馬拉松活動助跑加油。這是“秘境百馬”100場馬拉松賽事的第100站,民進選手沖出起點,圓滿完成42公里的馬拉松比賽,“秘境百馬”100場馬拉松賽事也在此收官。各基層組織圍繞創建工作開展了核心價值觀宣傳、文化傳承、家風宣傳、美化環境、親子閱讀和關愛老人等活動,如:民進盤龍基層委開展了“從我做起,愛我春城,盤龍民進在行動”徒步健康行活動,盤龍區各基層支部的聯合組織開展低碳環保,綠色出行,昆明西山徒步健康行新年活動;民進官渡區基層委員會舉行了滇池湖畔“倡環保、迎新春、送祝福”全體會員主題聯誼活動;民進昆明高新區總支在安寧市主辦了瑜伽健康行活動;文化工作委員會聯合安寧市太平新城昆華苑小區聯合舉辦了“攜手歡慶中秋節,共建和諧鄰里情”聯誼活動等,為全市上下協力創建文明城市營造了濃厚氛圍。

“同心?春暖”社會服務活動主要是以關注、關心、關愛農村山區中小學生和外來務工未成年子女為重點,以扶貧濟困、捐助幫扶、支教送課為主要內容。在東川區銅都街道辦姑海小學開展了“同心·春暖” 助力東川脫貧攻堅行動。民進市委向姑海小學全體學生捐贈了價值價值3萬元的250個書包;由民進五華基層委的會員、云南省特級教師鄧國誼校長帶隊民進名師講師團,開展支教送課活動,為姑海小學的學生帶去了美術、舞蹈、英語等精彩紛呈的課程,豐富了同學們的知識體驗;民進書畫院的書畫家們現場為姑海小學進行書法、國畫創作,開展送文化藝術下鄉活動,創作的30余副作品全部捐贈給學校,為提升校園的文化氛圍增添筆墨韻味;民進昆明高新區總支第一支部赴宜良縣竹山鎮左列村委會小來福自然村開展精準扶貧調研和走訪慰問,為小來福村帶去了各季冬衣服600多件和毛毯40床;民進嵩明籌備組向嵩明縣楊橋興隆村青少年書屋捐贈書籍共709冊。4月3日,民進五華基層委向生病的民進會員毛盈盈捐贈1萬元善款,并慰問其家屬。

一年來,民進市委開展了支教送課5次,培訓教師100多人次,直接投入資金3萬元,協調援助資金1萬元,援助物資折款資金5萬元。

“同心?送健康”社會服務活動是發揮醫衛界會員的優勢,積極整合調動會內資源,以健康知識宣傳、健康設施捐贈、健康理念傳播為主題,聯合昆明普瑞眼科醫院通過到學校開展中小學生視力健康篩查、困難學生免費視力矯正義診,開展健康講座30余場,將健康知識傳遞到校園。一年來,專業眼科醫生攜帶檢查儀器走進6所校園,為800余名貧困山區學生和外來務工子女免費開展義診和眼科體檢篩查,建立眼科健康檔案,免費提供眼鏡500副,價值15余萬元。

“同心?幸福列車”社會服務活動是以關注關心兒童素質教育和健康成長為主題,充分利用教育文化資源優勢,致力于中華優秀傳統文化和非物質文化傳承和保護,讓青少年感受到中華文化的源遠流長,發揚和繼承祖國傳統文化,在講武堂舉辦“同心?幸福列車”傳承民間優秀傳統技藝暨云南滇派硬翅風箏放飛活動。舉辦中國文化和自然遺產日公益活動暨“花都粽香濃情端午”民間優秀傳統文化展演體驗活動,在活動現場100余名兒童身穿自己親手制作的傳統植物扎染服飾參加文藝展演如:舞蹈、朗誦等活動。傳統文化技藝項目現場展演及體驗活動包括:現場包粽子,扎染、糖人、捏面人、點雄黃、中國結、縫香包、陶藝、古代樂器。此次活動作為“大地精華詠恒-中國文化和自然遺產日——昆明之心”大型公益活動的重要組成部分,旨在擴大云南自然與文化遺產的影響力,傳承傳揚民間優秀傳統文化和云南非物質文化遺產。民進昆明高新總支主任陳光云在安寧承辦云南省唯一的一個以展示明清家具為特色的博物館,傳承祖國傳統文化。

各基層組織、專委會發揮優勢,積極助力社會服務 2018年初,昆明民進書畫院,民進官渡區基層委書畫院利用自身書畫家的特色,多次進社區開展“春聯萬家”贈送春聯活動;以民進市委老齡委、盤龍區基層委為載體掛牌的民進“會員之家”昆明五華秀才書苑培訓學校多次開展學習中華傳統文化知識、健康養生等主題公益講座活動。

2018年,民進昆明市委獲得“民進云南社會服務工作先進集體”、“民進云南參政議政工作先進集體”榮譽稱號,民進昆明市委高新總支榮獲 “民進全國宣傳工作先進集體”稱號。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入中國民主促進會昆明市委員會部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位1個,參照公務員法管理的事業單位0,其他事業單位0個。分別是:

1.中國民主促進會昆明市委員會

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

中國民主促進會昆明市委員會部門2018年末實有人員編制11人。其中:行政編制11人(含行政工勤編制0人),事業編制0人(含參公管理事業編制0人);在職在編實有行政人員10含行政工勤人員1),事業人員0人(含參公管理事業人員0)。

離退休人員0人。其中:離休0人,退休0人。

實有車輛編制2輛,在編實有車輛2。

 

第二部分  2018年度部門決算表

(詳見附件)

 

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國民主促進會昆明市委員會部門2018年度收入合計328.10萬元。其中:財政撥款收入328.10萬元,占總收入的100.00%;上級補助收入0.00萬元,占總收入的0.00%;事業收入0.00萬元,占總收入的0.00%;經營收入0.00萬元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0.00萬元,占總收入的0.00%;其他收入0.00萬元,占總收入的0.00%。與上年對比增加49.02萬元,增幅為17.56%,增加變動主要原因為年末正常人員經費追加、2018年工資調資及新增民進昆明市委紀念國立西南聯大建校80周年主體性歷史繪畫巡回展覽項目。

二、支出決算情況說明

中國民主促進會昆明市委員會部門2018年度支出合計328.10萬元。其中:基本支出255.90萬元,占總支出的77.99%;項目支出72.20萬元,占總支出的22.01%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00萬元,占總支出的0.00%。與上年對比增加49.02萬元,增幅為17.56%,增加變動主要原因為年末正常人員經費追加、2018年工資調資及新增民進昆明市委紀念國立西南聯大建校80周年主體性歷史繪畫巡回展覽項目。

(一)基本支出情況

2018年度用于保障中國民主促進會昆明市委員會機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出255.90萬元。與上年對比增加39.02萬元,主要原因分析為2018年年末增加工資調資及公積金有所增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的82.42%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的17.58%

(二)項目支出情況

2018年度用于保障中國民主促進會昆明市委員會機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出72.20萬元。與上年對比增加10.00萬元,主要原因分析為新增民進昆明市委紀念國立西南聯大建校80周年主體性歷史繪畫巡回展覽項目。具體項目開支及開展工作情況:

 

項目名稱

開展工作情況

項目開支情況

社會服務工作經費

開展“同心工程”序列活動,開展扶貧助困工作;讓扶貧經費發揮最大效應,從產業結構調整方面,完成全年工作目標,定點扶貧活動1次,同心春暖行動1次。

 

5.00萬元

基層調研工作經費

調動全體黨員參與調研工作的積極性,發揮全體黨員的集體力量;加強后備干部隊伍建設工作,提高黨員的整體素質和各級領導班子的政治把握能力、參政議政能力、組織領導能力和合作共事能力。

10.00萬元

參政議政工作經費

專項用于參政議政工作使用,2018年擬開展10次提案,要求重大提案一項以上,完成5篇以上高質量調研報告。

16.50 萬元

組織工作經費

根據2018年工作任務個基層組織和專委會至少完成2次學習、培訓、調研等活動,并在完成既定目標的同時調動廣大會員的積極性,讓大部分會員參與到各項活動中,圓滿完成年度目標任務。

16.65萬元

宣傳工作經費

完成《昆明民進》全年四次期刊的出版發行;《昆明民進》專題網頁、“昆明民進”微信平臺及手機信息平臺全年新聞信息編輯任務。

14.05萬元

文化體育和傳媒工作經費

     成功舉辦紀念國立西南聯大建校80周年主體性歷史繪畫巡回展覽活動,促進文化產業發展和文化強區建設,為兩個文明建設做貢獻。

10.00萬元

 

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

中國民主促進會昆明市委員會部門2018年度一般公共預算財政撥款支出328.10萬元,占本年支出合計的100.00%。與上年對比增加49.02萬元,增幅為17.56%,增加變動主要原因為年末正常人員經費追加、2018年工資調資及新增民進昆明市委紀念國立西南聯大建校80周年主體性歷史繪畫巡回展覽項目。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況       

  1.一般公共服務(類)支出299.69萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的91.34%。主要用于人員工資支出、公用經費支出、和項目支出。

  2.外交(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  3.國防(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  4.公共安全(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  5.教育(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  6.科學技術(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  7.文化體育與傳媒(類)支出10.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的3.05%。主要用于民進昆明市委紀念國立西南聯大建校80周年主體性歷史繪畫巡回展覽項目。

  8.社會保障和就業(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  9.醫療衛生與計劃生育(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  10.節能環保(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  11.城鄉社區(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  12.農林水(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  13.交通運輸(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  14.資源勘探信息等(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  15.商業服務業等(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  16.金融(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  18.國土海洋氣象等(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  19.住房保障(類)支出18.41萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的5.61%。主要用于支付單位承擔住房公積金。

  20.糧油物資儲備(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  21.其他(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  22.債務還本(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  23.債務付息(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

() 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

中國民主促進會昆明市委員會部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為1.00萬元,支出決算為0.74萬元,完成預算的74.00%。其中:因公出國(境)費支出決算為0.00萬元,完成預算的0.00%;公務用車購置及運行費支出決算為0.00萬元,完成預算的0.00%;公務接待費支出決算為0.74萬元,完成預算的74%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因為單位2018年嚴格實行厲行節約制度減少“三公”經費支出。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年增加0.63萬元,增長593.87%。其中:因公出國(境)費支出決算增加0.00萬元,增長0.00%;公務用車購置及運行費支出決算增加0.00萬元,增長0.00%;公務接待費支出決算增加0.63萬元,增長593.87%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因為2018年我單位公務接待批次相較上年有所增加。

() 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0.00萬元,占0.00%;公務用車購置及運行維護費支出0.00萬元,占0.00%;公務接待費支出0萬元,占100.00%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0.00萬元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0.00萬元。其中:

公務用車購置支出0.00萬元,購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0.00萬元,開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出0.74萬元。其中:

國內接待費支出0.74萬元(其中:外事接待費支出0.00萬元),共安排國內公務接待11批次(其中:外事接待0批次),接待人次123人(其中:外事接待人次0人)。主要用于中國民主促進會昆明市委發生的接待支出。

國(境)外接待費支出0.00萬元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

中國民主促進會昆明市委員會部門2018年機關運行經費支出44.98萬元,與上年對比增加1.71萬元,主要原因分析為2018年我單位公務接待批次相較上年有所增加。部門機關運行經費主要用于辦公費、印刷費、會議費、郵電費等支出。

二、國有資產占用情況

截至2018年12月31日,中國民主促進會昆明市委員會部門資產總額103.42萬元,其中,流動資產28.40萬元,固定資產75.02萬元,對外投資及有價證券0.00萬元,在建工程0.00萬元,無形資產0.00萬元,其他資產0.00萬元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額增加2.09萬元,其中;流動資產增加2.09萬元,固定資產增加(減少)0.00萬元,對外投資及有價證券增加(減少)0.00萬元,在建工程增加(減少)0.00萬元,無形資產增加(減少)0.00萬元,其他資產增加(減少)0.00萬元。處置房屋建筑物0.00平方米,賬面原值0.00萬元;處置車輛0輛,賬面原值0.00萬元;報廢報損資產0項,賬面原值0.00萬元,實現資產處置收入0.00萬元;出租房屋0.00平方米,賬面原值0.00萬元,實現資產使用收入0.00萬元。

 

 

國有資產占有使用情況表

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

 

項目

行次

資產總額

流動資產

固定資產

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

其他資產

 

小計

房屋構筑物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資產

 
 

欄次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合計

1

103.42 

28.40 

75.02 

 

36.49 

 

38.53 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產

   

2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產

三、政府采購支出情況

2018年度,部門政府采購支出總額0.00萬元,其中:政府采購貨物支出0.00萬元;政府采購工程支出0.00萬元;政府采購服務支出0.00萬元;授予中小企業合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額0.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費等);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(四)“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

第五部分  名詞解釋

一、財政撥款收入,是指本級財政當年撥付的資金。

二、年初結轉和結余,是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按規定繼續使用的資金,既包括財政撥款的結轉和結余,也包括事業收入、經營收入和其他收入的結轉和結余。

三、一般公共服務(類)支出,指政府提供一般公共服務的支出。如機關保障機構正常運轉、開展管理活動所發生的基本支出和項目支出。

四、年末結轉和結余資金,是指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度繼續使用的資金,既包括財政撥款的結轉和結余,也包括事業收入、經營收入和其他收入的結轉和結余

五、工資福利支出,是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

六、商品和服務支出,是指單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出,但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。)

七、對個人和家庭的補助,是指政府用于對個人和家庭的補助支出。

八、“三公”經費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,納入市級財政預算管理的“三公”經費,是指市級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

九、“三公”經費預算數:指市級各部門(含下屬單位)從年初預算批復中安排用于因公出國(境)費、公務用車購置及運行費、公務接待費的預算數(包括基本支出和項目支出)。

 

 

中國民主促進會昆明市委員會

2019年8月28日

監督索引號53010000175601111

 
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