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民進昆明市委2015年度部門決算的情況說明
發布時間:2016-09-22 15:30    


第一部分  民進昆明市委概況

  民進昆明市委2015年度部門決算的情況說明

  一、主要職能

  (一)主要職能

  中國民主促進會是以從事教育文化出版工作的高中級知識分子為主、具有政治聯盟性質、致力于中國特色社會主義事業的政黨,是同中國共產黨通力合作的參政黨,是愛國統一戰線的組成部分,是發展先進生產力、社會主義民主政治、社會主義先進文化和構建社會主義和諧社會,實現國家富強、祖國統一、民族振興的重要力量。本會的優良傳統是堅持接受中國共產黨的領導,堅持愛國、民主、團結、求實,堅持立會為公。中國民主促進會以中華人民共和國憲法為根本活動準則,其政治綱領是:高舉中國特色社會主義偉大旗幟,以鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀為指導,深入貫徹習近平總書記系列重要講話精神,切實履行參政黨職能,堅定不移地貫徹執行“以經濟建設為中心、堅持四項基本原則、堅持改革開放”的基本路線,為全面建成小康社會,推進現代化建設,完成祖國統一,維護世界和平與促進共同發展,把我國建設成為富強民主文明和諧的社會主義現代化國家而奮斗。

  (二)2015年度重點工作任務介紹

  1、組織開展 “十個一”系列學習實踐活動。具體內容為:召開紀念大會暨文藝演出;籌備召開紀念大會和會慶文藝演出隆重紀念民進成立70周年暨昆明民進成立35周年;召開一次學習實踐活動經驗交流會暨中期推進會;編纂與出版一本《流金歲月——前進中的昆明民進》;編纂與出版一本《光輝十載、同心筑夢——十年履職風采》大型圖冊;編輯出版一期紀念會慶70周年暨昆明民進成立35周年《昆明民進》會慶專刊;開展一次“同心?春暖”社會服務活動;組織書畫藝術界會員圍繞滇西抗戰等愛國主義歷史題材進行主題創作,承辦昆明市統一戰線紀念中國人民抗日戰爭勝利暨世界反法西斯戰爭勝利70周年——《浴血滇西》畫展;舉辦一次以“我與民進”為主題的征文活動;舉辦一次以“最美民進人”為主題的圖文征集活動;組織一次“我身邊的先進”宣講報告會。

  2、認真組織會員學習中共中央統戰工作會議、《中共中央統戰工作條例(試行)》和習近平同志視察云南重要講話精神,使會員不斷增強接受中國共產黨領導的自覺性和堅定性。

  3、舉行“同心文化大講堂”紀念民進成立70周年暨傳統教育講座。

  4、積極探索新形勢下思想宣傳工作新途徑新方法。總結近年來思想宣傳工作的成功經驗,研究存在的困難和問題,最大限度的發揮會刊和官方微信訂閱號的作用。

  5、召開民進昆明市委第八次代表大會,順利實現了新老領導班子的調整,圓滿實現了組織上的新老交替和平穩過渡。

  6、注重后備干部和骨干會員的培訓,開展2015年參政議政工作暨骨干會員培訓,指導新會員學習撰寫提案信息。進一步完善了“民進市委專業技術類會員人才庫”、“民進市委縣處級科級行政類會員人才庫”、“民進市委校長及特級教師會員人才庫”等人才庫信息。

  7、加強機關干部的組織學習,結合習近平總書記對領導干部提出的“三嚴三實”要求,認真學習貫徹中央“八項規定”等紀律規定,進一步規范了我會各類會議、活動等經費的支出管理。

  8、穩步推進社情民意信息工作。向民進云南省委、昆明市政協、市委統戰部報送社情民意信息34篇,被昆明市政協和昆明市委統戰部采用6篇。

  9、重視提高提案質量和數量,在2015年市政協全會上共提交9件集體提案,涉及經濟建設類2件、城市建設與管理類3件、科教文衛體類3件。

  10、把參政議政工作放在黨委政府工作大局和社會普遍關心的問題中來謀劃和部署。突出民進特色,發揮自身優勢,抓好參政議政、民主監督的選題。完善現有課題遴選機制,加強選題的針對性。按照《民進昆明市委調研管理規定》(試行)指導全市各基層組織完成課題調研,形成12篇專題調研報告。

  11、積極挖掘會內、會外資源,牽線搭橋,引導會員多形式、多途徑地參與社會服務。

  12、持續發揮我會教育文化界別優勢。組織會員中的優秀名師、骨干教師參與講師團活動,多形式開展教育培訓、支教送課等社會服務工作;組織會員中的文化藝術家開展主題書畫藝術創作及展覽、文化藝術講座等,擴大我會文化主界別的影響力和美譽度,增強服務工作的社會效益。

  13、開展“同心工程”社會服務實踐基地的建設工作,對定點扶貧、捐資助學、支教送課、與社區鄉村結對共建等長線工作。

  14、深化“同心·春暖”社會服務活動。以關注、關心、關愛農村山區中小學生和農民工未成年子女為重點,開展捐贈幫扶、農村貧弱群體及老年人關愛、“六一”兒童節慰問等廣大會員積極參與的“微公益”活動。

  二、部門基本情況

  (一)部門決算單位構成

  納入民進昆明市委2015年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位1個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位0個。

  (二)部門人員和車輛的編制及實有情況 

  民進昆明市委2015年度末實有人員編制11人。其中:行政編制11人(含行政工勤編制1人),事業編制0人(含參公管理事業編制0人);在職在編實有行政人員10人(含行政工勤人員1人),事業人員0人(含參公管理事業人員0人)。

  離退休人員6人。其中:離休0人,退休6人。

  實有車輛編制2輛,在編實有車輛2輛。

  第二部分 2015年度部門決算表

  (詳見附件)

  第三部門  2015年度部門決算情況說明

  一、收入決算情況說明

  民進昆明市委2015年度收入合計222.72萬元。其中:財政撥款收入222.72萬元,占總收入的100%;上級補助收入0.00萬元,占總收入的0%;事業收入0.00萬元,占總收入的0%;經營收入0.00萬元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0.00萬元,占總收入的0%;其他收入0.00萬元,占總收入的0%。與上年對比收入增加33.3萬元,增幅為17.5%,增加部分主要為本年度召開的民進昆明市第八次代表大會會議經費預算收入。

  二、支出決算情況說明

  民進昆明市委2015年度支出合計223.02萬元。其中:基本支出129.15萬元,占總支出的57.9%;項目支出93.87萬元,占總支出的42.1%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元,占總支出的0%。與上年對比支出增加33.3萬元,增幅為17.5%,增加部分主要為本年度召開的民進昆明市第八次代表大會會議支出。其中本年度基本支出與上年度相比,減少2.56萬元,主要是因為機關人員變動,2015年度工資福利支出比上年度減少;項目支出比上年增加35.87萬元,主要為本年度召開的民進昆明市第八次代表大會會議支出。

  (一)基本支出情況

  2015年度用于保障民進昆明市委、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出129.15萬元。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出,占基本支出的72%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的28%。本年度基本支出與上年度相比,減少2.56萬元,主要是因為機關人員變動,2015年度工資福利支出比上年度減少。

  (二)項目支出情況

  2015年度用于保障民進昆明市委、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出93.87萬元。分別為一般行政管理事務支出39萬元,參政議政支出19萬元,其中一般行政管理事務主要用于專委會活動、宣傳工作、扶貧及社會服務活動、基層組織活動支出;參政議政支出主要用于各類課題調研和參政議政專項支出。本年度項目支出與上年度相比,增加35.87萬元,主要用于本年度召開的民進昆明市第八次代表大會會議支出。

  三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
民進昆明市委2015年度一般公共預算財政撥款支出223.02萬元,占本年支出合計的100%比上年總支出增加33.3萬元,主要為本年度召開的第八次代表大會會議支出。

  (二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況            

  1.一般公共服務(類)支出212.13萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的95.1%。主要用于公共運行及各預算工作中涉及的各項社會工作。

  2.住房保障(類)支出10.89萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的4.9%。主要用于職工住房公積金支出。

  四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

  (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況

  民進昆明市委2015年度“三公”經費財政撥款支出預算為4.46萬元,支出決算為4.46萬元,完成預算的100%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算的100%;公務用車購置及運行費支出決算為3.84萬元,完成預算的100%;公務接待費支出決算為0.62萬元,完成預算的100%。

  2015年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2014年減少0.1萬元,下降2%。其中:因公出國(境)費支出決算均為0.00萬元。;公務用車購置及運行費支出決算減少0.08萬元,下降2%。;公務接待費支出決算減少0.02萬元,下降3%。2015年度“三公”經費支出決算與2014年度“三公”經費支出決算基本持平。

  (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體體情況

  2015年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出3.84萬元,占86%;公務接待費支出0.62萬元,占14%。具體情況如下:

  1.因公出國(境)費支出0.00萬元。全年安排0(相關單位)因公出國(境)團組0個,累計0人次。0

  2. 公務用車購置及運行維護費支出3.84萬元。其中

  公務用車購置支出0.00萬元。

  公務用車運行支出3.84萬元。主要用于民進昆明市委(相關工作范圍)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2015年度,民進昆明市委(相關單位)開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

  3.公務接待費支出0.62萬元。其中:

  外賓接待支出0.00萬元。

  其他國內公務接待支出0.62萬元。主要用于民進昆明市委(相關工作范圍)發生的接待支出。民進昆明市委2015年共接待國內公務接待4批次,78人(人均80元)。

  五、其他重要事項及相關口徑情況說明

  (一)機關運行經費支出情況

  民進昆明市委2015年機關運行經費支出118.27萬元,與上年對比減少12.66萬元。部門機關運行經費主要用于民進昆明市委工資福利支出、辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

  (二)其他重要事項情況說明

  無

  (三)相關口徑說明

  1.基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

  2.機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

  3.按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  4.“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

  附件:

  民進昆明市委2015年部門決算公開格式(2015)(見文章底部文件下載)  

  基本支出決算明細表(財決05-1表)(見文章底部文件下載)

  民進昆明市委2015年度部門決算批復(見文章底部文件下載)

 
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